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公司召开2019年全面预算工作启动会

公司召开2019年全面预算工作启动会

 

10月9日公司召开了2019年全面预算工作启动会,会上财会部汇报了公司2019年全面预算工作编报要求,并正式启动2019年全面预算编报工作。结合公司实际及2019年生产经营环境,提出了2019 年全面预算编制的基本原则为 “管资金、稳增长、提效益、强管理”。按集团公司2019年全面预算“一下”目标,公司预计2019年实现营业收入2.5亿,利润总额1900万元。针对目标,公司提出如下要求:

1、公司总体规模增长20{67a95d1a4c41988ec330fd264d31e877b5ce95e549b382c4c56c523774725df7},主要产品市场占有率要稳中有升(军品收入不包含1609项目);

2、各单位要结合业务工作合理预测成本费用,进一步压缩五项费用(业务招待费、差旅费、会议费、办公费、出国经费)较上年降低10{67a95d1a4c41988ec330fd264d31e877b5ce95e549b382c4c56c523774725df7},其余部门分管的可控费用开支较上年下降5{67a95d1a4c41988ec330fd264d31e877b5ce95e549b382c4c56c523774725df7};

3、薪酬预算要坚持经济规模和劳动效率决定用工规模原则从严控制工资总额和人工成本,职工工资增长要符合调控线要求,劳动生产率较上年增长5{67a95d1a4c41988ec330fd264d31e877b5ce95e549b382c4c56c523774725df7};

4、压库存,降杠杆,严格控制“两金”占用规模。公司“两金 ”增幅控制在10{67a95d1a4c41988ec330fd264d31e877b5ce95e549b382c4c56c523774725df7}以内,持续开展“两金”专项清理工作;

5、强调专项预算内容,各业务口针对改革可能发生的费用充分预算以及迁建项目的后续费用;

2019年全面预算工作时间紧,任务重,要求各单位严格按照2019年全面预算编报工作通知中规定的时间节点进行编制,未完成的单位将进行严格考核。确保完成公司2019年全面预算编制工作!

 

 

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